渭南市临渭区纪委监委2018年部门综合预算说明

渭南市临渭区纪委监委

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实市纪委、区委关于反腐倡廉建设的决策部署，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）负责对党员进行党风廉政、党纪政纪宣传教育；检查并处理区委、区政府各部门、各街镇党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管理范围内的案件。

（三）会同街镇党（工）委、政府及区级各部门做好纪检监察干部的管理工作，负责组织和指导全区纪检监察系统干部培训工作。

（四）负责对党的纪律检查工作理论有关理论问题进行调查研究，拟定全区党纪有关条规和行政监察规章制度。

（五）主管全区行政监察工作。宣传行政监察工作的方针、政策和法律法规，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉；对忠于职守、清正廉洁、政绩突出的工作人员提出表彰奖励的建议。

（六）监督检查区政府各部门、各街镇政府领导干部和工作人员、区属企事业单位及由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定并建议做出行政处分。

（七）受理监察对象不服政纪处分的申诉，保护监察对象正当权利和合法权益；受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（八）调查研究区政府各部门和街镇政府制定的有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规和有损国家利益的条款，提出修改、补充建议；变更或撤销下级纪检监察组织不适当的决定和规定。

（九）承办市纪委、监察局和区委、区政府授权和交办的其他任务。

二、年度部门工作任务

（一）严明政治纪律和政治规矩，全面加强党的政治建设。

（二）锲而不舍纠正“四风”，巩固拓展落实中央八项规定精神成果。

（三）全面加强纪律建设，始终保持惩治腐败高压态势。

（四）开展专项治理，坚决整治群众身边腐败问题。

（五）强化压力传导，推动全面从严治党责任落到实处。

（六）加强自身建设，打造忠诚干净担当的执纪铁军。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算只是本级预算。

四、部门人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制46人，行政编制46人、实有人员45人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年总预算数为549.71万元，较去年增加112.42万元。其中基本支出预算417.95万元，较去年增加93.61万元，项目支出预算131.77万元，较去年增加18.80万元.增加原因主要是因为人员较上年增加行政运行经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收支数为549.71万元，较去年增加112.42万元。其中基本支出预算417.95万元，较去年增加93.61万元，项目支出预算131.77万元，较去年增加18.80万元，增加原因主要是因为人员较上年增加行政运行经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算当年拨款数为549.71万元，较去年增加112.42万元。其中基本支出预算417.95万元，较去年增加93.61万元，项目支出预算131.77万元，较去年增加18.80万元.增加原因主要是因为人员较上年增加行政运行经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年按功能科目分类：一般公共预算拨款支出行政运行458.40万元，较去年增加230.27万元，原因是人员增加工资及机关运行经费等增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出57.71万元，较去年减少14万元，原因是有去逝人员；住房公积金26.23万元，较去年增加7.55万元，原因是人员增加；归口管理的行政单位离退休0.36万元，较去年减少0.36万元，原因是长瞻人员减少；行政单位医疗7.01万元，较去年增加1.21万元，原因是人员增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年按经济科目分类：一般公共预算拨款支出工资福利支出365.14万元，较去年增加96.3万元，原因是人员增加；商品和服务支出184.21万元，较去年增加112.4万元，原因是反腐力度深入机关运行经费增加；对个人和家庭的补助0.36万元，较去年减少0.36万元，原因是长瞻人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表.

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支.

（六）“三公”经费等预算情况。

“三公经费”预算19.89万元，其中公务用车运行维护费19.89万元，较去年减少0.11万元，其原因是我单位从严控制“三公经费”，尽力减少压缩公务用车运行支出；会议费5万元，较去年无变化；培训费5万元，较去年增加1万元，原因是新增人员需要加大业务知识培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年度机关运行经费预算为184.21万元，其中:办公费85.77万元，印刷费5万元，邮电费3万元，差旅费15万元，维修费5万元，会议费5万元，培训费5万元，劳务费3万元，工会经费5万元，公务用车运行维护费19.89万元，其他交通费用32.54万元。机关运行经费较上年增加112.41万元，原因是反腐力度深入机关运行各项经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表.

八、专业名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，

由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

5.“ 三公” 经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区纪委部门综合预算公开.xls

渭南市临渭区纪委监委

2018年3月16日